Licitações
Exibindo 641-660 de 978 itens.
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000090 | EKOMOB COMERCIO LTDA EPP. - VALOR: R$ 4.150,00. | Finalizado | TRANSPORTE DOS MÓVEIS USADOS DAS MACRODELEGACIAS PARA A SEDE DO CRCSC | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000089 | MINOZZO COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA. DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO: VALOR R$ 650,00. DESPESA COM SERVIÇO: VALOR R$ 750,00. | Finalizado | MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DA MACRODELEGACIA DE CHAPECÓ | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000088 | ITC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME - VALOR TOTAL ANUAL R$ 1.738,80. | Finalizado | ASSINATURA DE PERIÓDICO INFORMATIVO NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA, TRABALHISTA E PREVIDEN | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000087 | MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME. VALOR R$ 7.900,00. | Finalizado | AQUISIÇÃO DE 10.000 BOTONS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000086 | DAROS INFORMÁTICA. VALORES: - CARTUCHOS: R$ 780,00 - TV MONITOR: R$ 1.976,00 - SUPORTES PARA MONITOR: R$ 1.069,50 - TELEFONE: R$ 168,00 | Finalizado | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TELEFONE, SUPORTES PARA MONITORES E MONITORES | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000085 | ORCALI SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. VALOR - R$ 173,31 MENSAIS. | Finalizado | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000084 | MAIS VÍDEO E CINEMA LTDA ME - LOTE ÚNICO - VALOR TOTAL R$ 7.950,00. | Finalizado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTO | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000083 | EC ELETRÔNICA LTDA. - MANUTENÇÃO R$ 350,00 - AQUISIÇÃO DE BATERIA R$ 390,00. | Finalizado | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000082 | DANDHI EMPREENDIMENTOS LTDA. VALOR R$ 740,00. | Finalizado | AQUISIÇÃO DE 5 APARELHOS DE TELEFONE HEADSET PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CRCSC. | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000081 | GOEDERT LTDA. VALOR TOTAL R$ 500,00. | Finalizado | AQUISIÇÃO DE 02 COLETORES DE LIXO | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000080 | OFICINA E COMERCIO BRIDA BURATTO LTDA EPP - DESPESA COM PEÇAS R$ 1.611,00 - DESPESA COM MÃO DE OBRA R$ 450,00 | Finalizado | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO MIW 5913 CRICIUMA | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000079 | RAISIN ENGENHARIA LTDA - LOTE ÚNICO - VALOR TOTAL R$ 9.450,00. | Finalizado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MANUTENÇÃO PREDIAL | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000078 | A. DAROS INFORMÁTICA LTDA. VALOR TOTAL R$ 840,00. | Finalizado | AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE 04 DESUMIDIFICADORES DE PAPEL | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000077 | LAINE VALGAS. VALOR TOTAL R$ 2.200,00. | Finalizado | CONTRATAÇÃO CERIMONIALISTA PARA O 14° ECECON | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000076 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. VALOR R$ 660,00 MENSAIS. | Finalizado | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000075 | LIDER COMERCIO DE CALHAS E SERVIÇOS LTDA. - VALOR: R$ 1.460,00. | Finalizado | MANUTENÇÃO NA CHURRASQUEIRA DO CRCSC | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000074 | OFICINA E COMERCIO BRIDA BURATTO LTDA - EPP DESPESA COM SERVIÇO - VALOR TOTAL R$ 400,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS - VALOR TOTAL R$ 1.010,00. | Finalizado | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE JOINVILLE | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000073 | FIBRATEL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP. VALOR R$ 549,50. | Finalizado | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO D INTERNET PARA A MACRODELEGACIA DE JOAÇABA | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000072 | STAND SHOW LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP. VALOR - R$ 1.350,00. | Finalizado | LOCAÇÃO DE ITENS PARA O STAND NO 20° CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE | ||
| 2016 | |||||
| Processo | Vencedor | Valor | Status | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000071 | MARTELINHO DE OURO 3M LTDA. DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - VALOR R$ 500,00. DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - VALOR R$ 1.200,00. | Finalizado | MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DA MACRODELEGACIA DE JOINVILLE | ||
